Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?

Вопрос

С 01.04.2017 изменился КПП организации, а зарплата за апрель уже рассчитана и выплачена. Если изменить сейчас данные регистрации в карточке организации, то какие документы и как перепровести за апрель, чтобы это изменение КПП было учтено правильно?

Ответ

Во-первых, необходимо перепровести все документы за апрель, в которых был начислен доход, чтобы этот доход был учтен в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по «Регистрации» с новым КПП. Также при перепроведении таких документов (если в них выполнялся расчет НДФЛ) в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» для сведений об исчисленном НДФЛ будет подставлена «Регистрация» с новым КПП.

Во-вторых, следует в документах «Ведомость…» за Апрель воспользоваться командой [Обновить налог], чтобы в колонку «НДФЛ к перечислению» заполнился НДФЛ учтенный по новой «Регистрации в налоговом органе» и перепровести документ. В результате в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» удержанный НДФЛ и перечисленный НДФЛ в регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» будут учтены по «Регистрации» с новым КПП.

Также стоит иметь ввиду, что если факт перечисление НДФЛ в бюджет Вы регистрируете не в ведомости, а документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то следует перепровести за апрель и эти документы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *